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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1397	Data de lançamento:	07/03/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2025	0,00	1.491,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2025	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2025	1.491,56
07/03/2025	LIQUIDADO CFE FÉRIAS MES DE MARÇO 2025		1.491,56
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos			154,16
07/03/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Efetivos			612,72
10/03/2025	Pagamento de Empenho 1397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			724,68
TOTAL		1.491,56	1.491,56	1.491,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	07/03/2025	154,16		Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - LIVRE	07/03/2025	612,72		Lançada
TOTAL		766,88