| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 3.513,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 3.513,80 | ||
| 20/01/2025 | LIQUIDADO FÉRIAS JANEIRO 2025. | 3.513,80 | ||
| 20/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Secretário (a) | 542,38 | ||
| 20/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Secretário (a) | 773,04 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.198,38 | ||
| TOTAL | 3.513,80 | 3.513,80 | 3.513,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 20/01/2025 | 542,38 | Lançada | |
| RETEN. CONTRIB. AO IPE- LIVRE | 20/01/2025 | 773,04 | Lançada | |
| TOTAL | 1.315,42 |
