Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES. |
8.330,06 |
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| 31/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 002/19284; |
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5.452,34 |
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| 31/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1421/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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42,08 |
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 002/19284; |
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5.410,26 |
| 17/04/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Fatura Nº 19603; |
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2.756,61 |
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| 17/04/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1421/2025, 79377 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
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|
33,08 |
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 19603; |
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2.723,53 |
| 11/07/2025 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-121,11 |
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| TOTAL |
8.208,95 |
8.208,95 |
8.208,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
