Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1426 |
Data de lançamento: |
07/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
contas de e-mails |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PLANOS DE EMAILS OFICIAIS E SUPORTE WEB MENSAL. |
0,00 |
563,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2025 |
PLANOS DE EMAILS OFICIAIS E SUPORTE WEB MENSAL. |
563,00 |
|
|
| 07/03/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 57; |
|
563,00 |
|
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1426/2025
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098 |
|
|
563,00 |
| TOTAL |
563,00 |
563,00 |
563,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
