| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 1440 | Data de lançamento: | 07/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS MARÇO 2025. | 0,00 | 440,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | CONSUMO DE ÁGUA NO MÊS MARÇO 2025. | 440,41 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Fatura Nº 159275040325; | 440,41 | ||
| 07/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 1440/2025, COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 21,13 | ||
| 19/03/2025 | Pagamento de Empenho 1440/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902952 | 419,28 | ||
| TOTAL | 440,41 | 440,41 | 440,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 07/03/2025 | 21,13 | Lançada | |
| TOTAL | 21,13 |
