Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIO CECCON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1463 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
RECUPERAÇÃO DE VIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MANUTENÇÃO DE ESTRADA DA COMUNIDADE NO PONTÃO DO BUTIÁ DEVIDO A VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA DO LOCAL NECESSITANDO A RESTAURAÇÃO DA VIA. |
0,00 |
522,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2025 |
MANUTENÇÃO DE ESTRADA DA COMUNIDADE NO PONTÃO DO BUTIÁ DEVIDO A VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA DO LOCAL NECESSITANDO A RESTAURAÇÃO DA VIA. |
522,00 |
|
|
| 11/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
522,00 |
|
| 23/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1463/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
522,00 |
| TOTAL |
522,00 |
522,00 |
522,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
