| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 147 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE PESSOAL | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCARGOS SOCIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 3.569,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS PREF FÉRIAS JANEIRO 2025 | 3.569,83 | ||
| 20/01/2025 | FÉRIAS JANEIRO 2025 | 3.569,83 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 147/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.569,83 | ||
| TOTAL | 3.569,83 | 3.569,83 | 3.569,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
