| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 1484 | Data de lançamento: | 10/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO DO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRIBUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 6.985,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 6.985,49 | ||
| 10/03/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 6.985,49 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1484/2025 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 6.985,49 | ||
| TOTAL | 6.985,49 | 6.985,49 | 6.985,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
