Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1484 |
Data de lançamento: |
10/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DO PASEP |
Conta de Despesa: |
3390.47.20.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA |
Natureza da despesa: |
CONTRIBUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
6.985,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
6.985,49 |
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10/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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6.985,49 |
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TOTAL |
6.985,49 |
6.985,49 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.985,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.