| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
| Número do empenho: | 1487 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 RECARGAS DE GÁS P45 P/ USO NAS EMEIS CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 0,00 | 446,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 01 RECARGAS DE GÁS P45 P/ USO NAS EMEIS CFE LEI MUNICIPAL Nº4572/2025. | 446,00 | ||
| 11/03/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 446,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 1487/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 446,00 | ||
| TOTAL | 446,00 | 446,00 | 446,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
