MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 12/03/2025 COM RETORNO DIA 13/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA O PREFEITO COMPARECER EM VISITA INSTITUCIONAL A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RS.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 12/03/2025 COM RETORNO DIA 13/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA O PREFEITO COMPARECER EM VISITA INSTITUCIONAL A CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DO RS.
450,00
11/03/2025
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
450,00
12/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2025
GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - 71204
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
