Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1490 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LAVA-JATO PARA USO NA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
361,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LAVA-JATO PARA USO NA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
361,35 |
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| 11/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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361,35 |
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| 12/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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361,35 |
| TOTAL |
361,35 |
361,35 |
361,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
