| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
| Número do empenho: | 1490 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LAVA-JATO PARA USO NA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 0,00 | 361,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO LAVA-JATO PARA USO NA LIMPEZA DAS UNIDADES DE SAÚDE, AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 361,35 | ||
| 11/03/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 361,35 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 1490/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 361,35 | ||
| TOTAL | 361,35 | 361,35 | 361,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
