| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
| Número do empenho: | 1491 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 507,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 507,57 | ||
| 11/03/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 507,57 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 1491/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 507,57 | ||
| TOTAL | 507,57 | 507,57 | 507,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
