Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TAIS ISTAN DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
PASSE LIVRE |
| Fonte de Recurso: |
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSE LIVRE ESTUDANTIL REF 2º SEMESTRE/2024, CFE LEI MUNICIPAL 3852/2018. |
0,00 |
1.055,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
PASSE LIVRE ESTUDANTIL REF 2º SEMESTRE/2024, CFE LEI MUNICIPAL 3852/2018. |
1.055,04 |
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| 11/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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1.055,04 |
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| 12/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2025
TAIS ISTAN DA SILVA - 89663 |
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1.055,04 |
| TOTAL |
1.055,04 |
1.055,04 |
1.055,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
