Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LETIANE GUGEL DOLCI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1524 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA . |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA . |
150,00 |
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| 11/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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150,00 |
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| 12/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1524/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
