| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 1535 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 11.593,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 11.593,34 | ||
| 19/03/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 890/59659662; | 4.182,40 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1535/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.182,40 | ||
| 13/05/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 890/60622669; | 7.410,94 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2025 TIO JULICO MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA - 90454 | 7.410,94 | ||
| TOTAL | 11.593,34 | 11.593,34 | 11.593,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
