Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1539 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE. |
0,00 |
26.736,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA, ESCOLAS MUNICIPAIS E DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE. |
26.736,33 |
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| 24/03/2025 |
LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 890/59659351; |
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12.645,13 |
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| TOTAL |
26.736,33 |
12.645,13 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
26.736,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
