Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1540 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.990,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2025 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.990,71 |
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| 27/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 890/59658320; |
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2.990,71 |
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| TOTAL |
2.990,71 |
2.990,71 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.990,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
