Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1546
Data de lançamento:
11/03/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NOS DIAS 06,07,10,11/02/2025 DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA ESTE TRANSPORTE TER ESTRAGADO.
0,00
5.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NOS DIAS 06,07,10,11/02/2025 DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA ESTE TRANSPORTE TER ESTRAGADO.
5.100,00
11/03/2025
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 0/2;
5.100,00
26/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1546/2025
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654
5.100,00
TOTAL
5.100,00
5.100,00
5.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
