| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1546 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NOS DIAS 06,07,10,11/02/2025 DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA ESTE TRANSPORTE TER ESTRAGADO. | 0,00 | 5.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | TRANSPORTE DE PACIENTES DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO NOS DIAS 06,07,10,11/02/2025 DEVIDO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE UTILIZADO PARA ESTE TRANSPORTE TER ESTRAGADO. | 5.100,00 | ||
| 11/03/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 0/2; | 5.100,00 | ||
| 26/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1546/2025 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654 | 5.100,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
