Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1555 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
INTERNET |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DESEMPENHO DE BRITADOR NAS PEDREIRASDE SÃO DOMINGOS E DA CAMPINA REDONDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. |
0,00 |
349,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2025 |
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA DESEMPENHO DE BRITADOR NAS PEDREIRASDE SÃO DOMINGOS E DA CAMPINA REDONDA NO MÊS DE FEVEREIRO/2025. |
349,90 |
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11/03/2025 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/105335; 22/105336; |
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349,90 |
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11/03/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 1555/2025, CB NET INTERNET LTDA |
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16,80 |
17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2025
CB NET INTERNET LTDA - 81686 |
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333,10 |
TOTAL |
349,90 |
349,90 |
349,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
11/03/2025 |
16,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,80 |
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