| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1584 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Auxílio - Doença ADIANT FOLHA MARÇO 2025 | 0,00 | 4.736,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | Auxílio - Doença ADIANT FOLHA MARÇO 2025 | 4.736,63 | ||
| 12/03/2025 | liquidado cfe 15ª março 2025 | 4.736,63 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1584/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.736,63 | ||
| TOTAL | 4.736,63 | 4.736,63 | 4.736,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
