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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1596 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES ADIANT FOLHA MARÇO 2025 0,00 7.966,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 VENCIMENTOS REF. MES ADIANT FOLHA MARÇO 2025 7.966,17
12/03/2025 liquidado cfe 15ª março 2025 7.966,17
13/03/2025 Pagamento de Empenho 1596/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.966,17
TOTAL 7.966,17 7.966,17 7.966,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.