| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULA GUIMARAES SIQUEIRA |
| Número do empenho: | 16 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIARIA PARA REUNIÃO COM O TCE/RS NA REGIONAL EM PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/01/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | DIARIA PARA REUNIÃO COM O TCE/RS NA REGIONAL EM PASSO FUNDO/RS, NO DIA 15/01/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I | 60,00 | ||
| 22/08/2025 | COMPROVANTE NÃO APRESENTADO | -60,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
