Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1649 |
Data de lançamento: |
12/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE T.I PARA COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO CULTURAL. |
0,00 |
1.815,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2025 |
SERVIÇOS DE T.I PARA COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO CULTURAL. |
1.815,00 |
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12/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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1.815,00 |
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TOTAL |
1.815,00 |
1.815,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.815,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.