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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1651 Data de lançamento: 12/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TONERS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, LORI NATALIA KISSMANN, ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 357,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2025 TONERS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, LORI NATALIA KISSMANN, ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 357,00
12/03/2025 LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. 357,00
TOTAL 357,00 357,00 0,00
SALDO A PAGAR 357,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.