SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
MATERIAIS INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TONERS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, LORI NATALIA KISSMANN, ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI.
0,00
357,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
TONERS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, CRIANÇA ESPERANÇA, LORI NATALIA KISSMANN, ALDA ALZIRA ROTTA E AMALIA BRESOLIN BAMBINI.
357,00
12/03/2025
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
357,00
23/04/2025
Pagamento de Empenho 1651/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
357,00
TOTAL
357,00
357,00
357,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
