| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIA NICOLINI BORGHETTI |
| Número do empenho: | 1654 | Data de lançamento: | 12/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TONER PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | TONER PARA SUBSTITUIÇÃO EM IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 70,00 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 70,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 1654/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
