Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1660
Data de lançamento:
12/03/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2025 PARA OS VEREADORES, O PREFEITO E O VICE-PREFEITO COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO SOBRE O ASFALTO QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE ESPUMOSO A MORMAÇO.
0,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2025
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE NO DIA 09/01/2025 PARA OS VEREADORES, O PREFEITO E O VICE-PREFEITO COMPARECEREM EM AUDIÊNCIA PÚBLICA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO SOBRE O ASFALTO QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE ESPUMOSO A MORMAÇO.
2.100,00
12/03/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 0/1;
2.100,00
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2025
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO LTDA - 90654
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
