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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1678 Data de lançamento: 13/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 REFERENTE 08 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CFE CONTRATO Nº231/2022. 0,00 2.895,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2025 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 03 REFERENTE 08 VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CFE CONTRATO Nº231/2022. 2.895,36
13/03/2025 LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 650; 2.895,36
14/03/2025 LIQUIDADO INDEIVDAMNETE -2.895,36
14/03/2025 ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE -2.895,36
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.