Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
169 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO 2025. |
0,00 |
9.432,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS JANEIRO 2025. |
9.432,06 |
|
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| 20/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1656548; 0/1606078; |
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9.432,06 |
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| 20/01/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 169/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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113,17 |
| 22/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177 |
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9.318,89 |
| TOTAL |
9.432,06 |
9.432,06 |
9.432,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
20/01/2025 |
113,17 |
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Lançada |
| TOTAL |
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113,17 |
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