Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE GOMES DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 06/01/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 06/01/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. |
60,00 |
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| 04/02/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 904808 |
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60,00 |
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| 05/02/2025 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865686
PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025
ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - 65224 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
