| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE GOMES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 17 | Data de lançamento: | 02/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 06/01/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2025 | DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 06/01/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 60,00 | ||
| 04/02/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 904808 | 60,00 | ||
| 05/02/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865686 PAGTO. REF. EMPENHO 17/2025 ANDRE GOMES DE OLIVEIRA - 65224 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
