MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 19/03/2025 COM RETORNO DIA 20/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA LEVAR ASSESSOR E FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE JURÍDICO PARA CURSO NA DPM.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 19/03/2025 COM RETORNO DIA 20/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA LEVAR ASSESSOR E FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE JURÍDICO PARA CURSO NA DPM.
450,00
17/03/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
450,00
18/03/2025
Pagamento de Empenho 1703/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
