Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
1719
Data de lançamento:
17/03/2025
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
FILTROS P/ VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.
0,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA.
325,00
17/03/2025
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 101/532;
325,00
17/03/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 1719/2025, VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3,90
25/03/2025
Pagamento de Empenho 1719/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
321,10
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
