Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1720 |
Data de lançamento: |
17/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO 1454/2025
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO 2025 |
0,00 |
38,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2025 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO 1454/2025
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS FEVEREIRO 2025 |
38,16 |
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| 17/03/2025 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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38,16 |
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| 19/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1720/2025 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902951 |
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38,16 |
| TOTAL |
38,16 |
38,16 |
38,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
