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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1721 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PLANOS DE TELEFONE CELULAR PARA AS SECRETARIAS. 0,00 884,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 PLANOS DE TELEFONE CELULAR PARA AS SECRETARIAS. 884,76
17/03/2025 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 884,76
18/03/2025 Pagamento de Empenho 1721/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 884,76
TOTAL 884,76 884,76 884,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.