SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A CARAZINHO /RS,NO DIA 17/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A CARAZINHO /RS,NO DIA 17/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.
60,00
17/03/2025
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
60,00
20/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2025
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
