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Exercício: 2025
Nome do Credor: LUCAS LIRA DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1726	Data de lançamento:	17/03/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 20/03/2025 COM RETORNO DIA 21/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA ASSET CONTROL "MAIS RECEITA, MAIS SERVIÇOS".	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/03/2025	DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS,NO DIA 20/03/2025 COM RETORNO DIA 21/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II E III PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA ASSET CONTROL "MAIS RECEITA, MAIS SERVIÇOS".	450,00
17/03/2025	LIQUIDADO POR GILVAN GÜTHS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		450,00
19/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2025 LUCAS LIRA DA COSTA - 92273			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00