| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL |
| Número do empenho: | 1729 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 14/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO COM O CRR19. | 0,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 14/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO COM O CRR19. | 60,00 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 60,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2025 ROCHELES DOS SANTOS AMARAL - 76231 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
