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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROCHELES DOS SANTOS AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1729 Data de lançamento: 17/03/2025
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 14/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO COM O CRR19. 0,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2025 DIÁRIA PARA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS,NO DIA 14/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORMAÇÃO COM O CRR19. 60,00
17/03/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 60,00
TOTAL 60,00 60,00 0,00
SALDO A PAGAR 60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.