| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 1732 | Data de lançamento: | 17/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 9.063,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | SERVIÇOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DO SUS. | 9.063,49 | ||
| 17/03/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 15681; 13310; | 9.063,49 | ||
| 24/03/2025 | Pagamento de Empenho 1732/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.063,49 | ||
| TOTAL | 9.063,49 | 9.063,49 | 9.063,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
