| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 1751 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CRACHÁS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 202 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Confecção de sete crachás em PVC 5,4X8,6cm, com cordão, impressão frente e colorido para a equipe de endemias e fiscal para uso nas suas atividades. | 0,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | Confecção de sete crachás em PVC 5,4X8,6cm, com cordão, impressão frente e colorido para a equipe de endemias e fiscal para uso nas suas atividades. | 259,00 | ||
| 19/03/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 203; | 259,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1751/2025 ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
