Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1751 |
Data de lançamento: |
19/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
CRACHÁS |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
202 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Confecção de sete crachás em PVC 5,4X8,6cm, com cordão, impressão frente e colorido para a equipe de endemias e fiscal para uso nas suas atividades. |
0,00 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2025 |
Confecção de sete crachás em PVC 5,4X8,6cm, com cordão, impressão frente e colorido para a equipe de endemias e fiscal para uso nas suas atividades. |
259,00 |
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19/03/2025 |
LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 203; |
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259,00 |
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TOTAL |
259,00 |
259,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
259,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.