| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J P BAR E RESTAURANTE ME |
| Número do empenho: | 1755 | Data de lançamento: | 19/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO SAMU EM SERVIÇO NA BASE. | 0,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO SAMU EM SERVIÇO NA BASE. | 1.950,00 | ||
| 19/03/2025 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/2747; | 1.950,00 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2025 J P BAR E RESTAURANTE ME - 89430 | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
