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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J P BAR E RESTAURANTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1755 Data de lançamento: 19/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO SAMU EM SERVIÇO NA BASE. 0,00 1.950,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2025 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO SAMU EM SERVIÇO NA BASE. 1.950,00
19/03/2025 LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/2747; 1.950,00
TOTAL 1.950,00 1.950,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.950,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.