Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1767 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE MARÇO/2025. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO NO MÊS DE MARÇO/2025. |
3.000,00 |
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| 21/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 160; |
|
3.000,00 |
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| 28/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2025
MORGANA DRESCH HANSEN EPP - 92624 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
