| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 177 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Terrestre | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT JANEIRO 2025 | 0,00 | 1.539,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | VENCIMENTOS REF. MES PREF ADIANT JANEIRO 2025 | 1.539,83 | ||
| 22/01/2025 | LIQUIDADO QUINZENA JANEIRO 2025 | 1.539,83 | ||
| 23/01/2025 | Pagamento de Empenho 177/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.539,83 | ||
| TOTAL | 1.539,83 | 1.539,83 | 1.539,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
