Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1772 |
Data de lançamento: |
21/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA, BRIGADA MILITAR E DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2025 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA, BRIGADA MILITAR E DEPARTAMENTO JURÍDICO. |
510,00 |
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| 21/03/2025 |
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Fatura Nº 18740; 18739; 18738; |
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510,00 |
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| 01/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1772/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
