| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1793 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 0,00 | 11.871,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 11.871,51 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 890/59751511; | 1.107,81 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1793/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.107,81 | ||
| 22/04/2025 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/59750126; | 10.763,70 | ||
| 30/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2025 - REF. Conforme DANFE Nº 890/59750126; ATACAREJO TIO JULICO LTDA - 89878 | 10.763,70 | ||
| TOTAL | 11.871,51 | 11.871,51 | 11.871,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
