| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
| Número do empenho: | 1800 | Data de lançamento: | 24/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 0,00 | 941,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025. | 941,52 | ||
| 24/03/2025 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 941,52 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 1800/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 941,52 | ||
| TOTAL | 941,52 | 941,52 | 941,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
