Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1800 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
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0,00 |
941,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA COMUNIDADE DE BELA VISTA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
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941,52 |
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| 24/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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941,52 |
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| 23/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1800/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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941,52 |
| TOTAL |
941,52 |
941,52 |
941,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
