Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR GRAMA UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA. |
0,00 |
524,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2025 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR GRAMA UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA. |
524,00 |
|
|
24/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
524,00 |
|
TOTAL |
524,00 |
524,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
524,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.