Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCELO MOCELIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
24/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Suprimento de Fundos |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR GRAMA UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
|
0,00 |
524,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2025 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR GRAMA UTILIZADO NA LIMPEZA URBANA.CFE LEI MUNICIPAL 4572/2025.
|
524,00 |
|
|
| 24/03/2025 |
LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
|
524,00 |
|
| 23/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1804/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
524,00 |
| TOTAL |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
