| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CHECKOK |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 0,00 | 7,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. | 7,05 | ||
| 26/03/2025 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 7,05 | ||
| 27/03/2025 | Pagamento de Empenho 1812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7,05 | ||
| TOTAL | 7,05 | 7,05 | 7,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
