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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CHECKOK

Dados do Empenho
Número do empenho: 1812 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Conta de Despesa: 3390.39.37.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. 0,00 7,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 JUROS DE DUPLICATAS VENCIDAS. 7,05
26/03/2025 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 7,05
27/03/2025 Pagamento de Empenho 1812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7,05
TOTAL 7,05 7,05 7,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.