SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,NO DIA 31/03/2025, COM RETORNO NO DIA 05/04/2025 CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO IV PARA O SECRETÁRIO COMPARECER EM VISITAS PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES HAJA VISTA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO FEDERAL 2025.
0,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,NO DIA 31/03/2025, COM RETORNO NO DIA 05/04/2025 CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO IV PARA O SECRETÁRIO COMPARECER EM VISITAS PARA SOLICITAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES HAJA VISTA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO FEDERAL 2025.
3.600,00
26/03/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
3.600,00
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2025
LEONARDO COMIN - 90177
3.600,00
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
