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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1816	Data de lançamento:	26/03/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA LEVAR VEREADORES EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2025	DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA LEVAR VEREADORES EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	150,00
26/03/2025	LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 44356		150,00
28/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2025 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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