MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA LEVAR VEREADORES EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO II PARA LEVAR VEREADORES EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESPORTES E CULTURA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
150,00
26/03/2025
LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 44356
150,00
28/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2025
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.