Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1819 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO GERAL DE FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
18 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICAS - SIG PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO DO ITR CONFORME CONTRATO Nº32/2025. |
0,00 |
17.109,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2025 |
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICAS - SIG PARA APOIO A FISCALIZAÇÃO DO ITR CONFORME CONTRATO Nº32/2025. |
17.109,00 |
|
|
| TOTAL |
17.109,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17.109,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
