| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
| Número do empenho: | 1821 | Data de lançamento: | 26/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE EVENTOS RELACIONADOS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 7.607,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE EVENTOS RELACIONADOS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO. | 7.607,62 | ||
| 27/03/2025 | LIQUIDADO POR LUIS EDUARDO HELDER - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/353; | 7.607,62 | ||
| 03/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2025 JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME - 89667 | 7.607,62 | ||
| TOTAL | 7.607,62 | 7.607,62 | 7.607,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
